توضیحات
ماموریت شما در زرین رویا تصمیم‌گیری در حوزه اطلاعات مورد نیاز، اقدام جهت جمع‌آوری آن‌ها و نهایتاً بررسی اطلاعات و تشخیص، ریشه‌یابی اخلال‌های فرآیندی و سیستمی و ارائه راه‌حل های متناسب جهت حصول اطمینان از طراحی و اجرا و استقرار صحیح کنترل‌های داخلی در سازمان است.
شرح وظایف:
- کسب شناخت از شرکت و تهیه فلوچارت فرآیندها جهت تهیه و ارائه گزارشات حسابرسی.
- کسب شناخت از جزئیات فرآیندهای مورد رسیدگی و متولیان مربوطه جهت تهیه و ارائه گزارشات حسابرسی.
- جمع‌آوری داده از منابع مختلف حسب نیاز شامل SAP، کارکنان، منابع برون سازمانی و مستندسازی، طبقه‌بندی و پیکربندی داده‌های جمع‌آوری شده جهت تهیه گزارشات حسابرسی و ارائه به مدیریت.
- ارزیابی ریسک‌های موجود در شرکت، فرآیندها و تحلیل داده‌ها جهت شناسایی نقاط ریسک و توسعه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
- بررسی حساب‌ها و صورت‌های مالی جهت تشخیص عدم انطباق‌ها و اخلال‌ها و ریسک‌ها و تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز به مدیریت.
- انجام روش‌های رسیدگی شامل مشاهده، تحلیل، سندرسی، ردیابی، اخذ تاییدیه و مصاحبه جهت ریشه‌یابی نقاط قابل بهبود.
- حضور در مراکز استقرار مختلف جغرافیایی سازمان حسب نیاز جهت حسابرسی.
- تهیه گزارش پس از رسیدگی جهت ارائه به مدیریت.
- پبررسی نقاط بهبود و گزارش‌های تهیه شده در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرآیندها، سیستم‌ها و چارچوب‌ها.
- برقراری ارتباط با متولیان امر در هر فرآیند و اخذ اطلاعات مربوطه.
- پیگیری روند انجام اقدامات اصلاحی جهت حصول اطمینان از اجرای آن‌ها مطابق با پیشنهادها.
